肥東縣合肥市通用技術學校2024年單位 預算
發布時間:2024-02-01 來源:合肥通校 瀏覽:322 次

肥東縣合肥市通用技術學校2024單位

預算

   

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2024度主要工作任務

第二部分  2024預算

(一)單位預算表

1.肥東縣合肥市通用技術學校2024收支總表

2.肥東縣合肥市通用技術學校2024收入總表

3.肥東縣合肥市通用技術學校2024支出總表

4.肥東縣合肥市通用技術學校2024財政撥款收支總表

5.肥東縣合肥市通用技術學校2024一般公共預算支出表

6.肥東縣合肥市通用技術學校2024一般公共預算基本支出表

7.肥東縣合肥市通用技術學校2024政府性基金預算支出表

8.肥東縣合肥市通用技術學校2024國有資本經營預算支出表

9.肥東縣合肥市通用技術學校2024基本支出總表

10.肥東縣合肥市通用技術學校2024項目支出總表

11.肥東縣合肥市通用技術學校2024政府采購支出表

12.肥東縣合肥市通用技術學校2024政府購買服務支出表

13.肥東縣合肥市通用技術學校2024項目支出績效目標及項目情況表

14.肥東縣合肥市通用技術學校2024三公經費支出預算表

(二)對下轉移支付預算表

15.肥東縣合肥市通用技術學校2024縣本級對下轉移支付預算匯總表

16.肥東縣合肥市通用技術學校2024縣本級對下轉移支付預算明細表

第三部分  2024單位預算情況說明

1.關于2024收支預算總體情況說明

2.關于2024收入預算情況說明

3.關于2024支出預算情況說明

4.關于2024財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2024一般公共預算撥款情況說明

6.關于2024一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2024政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2024國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2024項目支出預算情況說明

10.關于2024政府采購預算情況說明

11.關于2024政府購買服務預算情況說明

12.關于2024三公經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2024轉移支付預算情況說明

部分 名詞解釋

 

 

 

肥東縣合肥市通用技術學校2024單位預算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責

1、學校堅持 “服務發展、促進就業、提高質量、豐富內涵、創新特色”的辦學思路,圍繞“學會做人、學會做事”的培養目標,加強“兩項建設”(文化建設、專業建設),狠抓“三大工程”(招生、培養、就業),強化”四項教育”(思想品德、文化基礎、職業技能、身心健康),深化產教融合、校企合作,力求每個學生“就業有能力、升學有基礎”,為國家和地方經濟社會發展培養高素質勞動者和技術技能人才。

2、學校堅持一手抓就業,一手抓升學,為每一個學生營造成才的機會;與本市和長三角等發達地區的多家優質企業密切合作,訂單培養、定向就業,畢業生100%高質量安置,深得學生和家長的滿意;學校還為有求學愿望的學生提供升入各類大學的機會,畢業生可以通過參加普通高考和對口高考、中高職貫通等多種方式升入滿意的大學;真正做到“就業有保障、升學有希望”。

二、單位預算單位構成

2024年度合肥市通用技術學校納入預算編制范圍的單位共1個,單位性質為事業單位。截至20231231日,合肥市通用技術學校實有各類人員 216人,其中在職 144 人、離休 0 人、退休72人。

 

三、2024度主要工作任務

(一)以黨建引領全局,加強政治學習,開創黨風廉政效能和作風建設新局面

(二)加強意識形態管理,堅持黨管宣傳,講好學校好故事

(三)加強師德師風建設,勇擔育人育才使命,倡導爭做“四有”好老師的良好風尚

(四)堅持立德樹人,著力培根鑄魂,德育工作有新特色

五)落實好學生資助工作,把民生工程做成暖心工程

(六)加強共青團建設,推動團建工作新發展

(七)強化教學管理,著力提高教學質量,提升教師為國育才的成就感

(八)促進教師專業發展,加強業務學習,促進教師能力素養有提升

(九)加強實訓培訓管理,注重德技并修,著力培養學生有真能力

(十)持續不懈做好招生就業工作,全程為學生服務,努力為縣域經濟發展提供技能型人才

(十一)強化安全教育工作,構建和諧平安校園,打造育人新環境

第二部分  2024單位預算表

肥東縣合肥市通用技術學校2024預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。

(一)單位預算表

1.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位收支總表(附件表1

2.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位收入總表(附件表2

3.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位支出總表(附件表3

4.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位財政撥款收支總表(附件表4

5.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位一般公共預算支出表(附件表5

6.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位一般公共預算基本支出表(附件表6

7.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位政府性基金預算支出表(附件表7

8.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位國有資本經營預算支出表(附件表8

9.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位基本支出總表(附件表9

10.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位項目支出總表(附件表10

11.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位政府采購支出表(附件表11

12.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位政府購買服務支出表(附件表12

13.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位項目支出績效目標及項目情況表(附件表13

14.肥東縣合肥市通用技術學校2024單位三公經費支出預算表(附件表14

(二)對下轉移支付預算表

15.肥東縣合肥市通用技術學校2024縣本級對下轉移支付預算匯總附件表15

16.肥東縣合肥市通用技術學校2024縣本級對下轉移支付預算明細表附件表16

 

第三部分  2024單位預算情況說明

、關于2024收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,肥東縣合肥市通用技術學校所有收入和支出均納入單位預算管理。肥東縣合肥市通用技術學校2024年收支總預算3864.16萬元(不含提前下達,下同),收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入,支出包括教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

 

、關于2024收入預算情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校單位2024收入預算3864.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入3676.16萬元,占95.13%,比2023預算增加349.98萬元,增長10.52.%,增長原因主要是主要是在職教師和退休教師每月的獎勵性績效工資發放;財政專戶管理非稅收入188.00萬元,占4.87%,比2023預算減少283.20萬元,下降60.10%,下降原因主要是2023年非稅結轉沒有2022年非稅結轉多。

、關于2024支出預算情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校單位2024支出預算3864.16萬元,比2023預算增加66.78萬元,增長1.76%,增長原因主要是工資標準比上一年提高。其中,基本支出3671.16萬元,占95.01%,主要用于保障機構日常運轉、完

用于主要用于主要用于外聘教師工資、物業管理、校園零星維修等中等職業教育支出。

、關于2024財政撥款收支預算總體情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024財政撥款收支預算3676.16萬元。收入按資金來源分全部一般公共預算撥款;資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為:教育支出2313.74萬元,占62.94%;社會保障和就業支出931.25萬元,占25.33%;衛生健康支出76.51萬元,占2.08%;住房保障支出354.68萬元,占9.65%;

2023預算相比,收、支總計各增加 349.98萬元,增長10.52%。主要原因:是工資標準提高。

、關于2024一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

肥東縣合肥市通用技術學校2024一般公共預算撥款3676.16萬元,比2023預算撥款增加349.98萬元,增長10.52%,主要原因:是工資標準提高。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

教育支出2313.74萬元,占62.94%;社會保障和就業支出931.25萬元,占25.33%;衛生健康支出76.51萬元,占2.08%;住房保障支出354.68萬元,占9.65%;

(三)一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2024年預算2313.74萬元,比2023年預算增加136.43萬元,增長6.27%,增長原因主要是工資標準提高。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2024年預算387.83萬元,比2023年預算增加120.97萬元,增長45.33%,增長主要原因:一、是退休人員增加;二、是退休人員每月增加績效獎金發放。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款) 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2024年預算356.17萬元,比2023年預算增加36.09萬元,增長11.28%,增長主要原因是繳費基數增加。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)    機關事業單位職業年金繳費支出(項)2024年預算178.09萬元,比2023年預算增加18.05萬元,增長11.28%,增長主要原因是繳費基數提高。

5.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出支出(款)其他社會保障和就業支出(項)2024年預算9.16萬元,比2023年預算增加4.1萬元,增長81.03%,增長主要原因是繳費基數提高。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算275.14萬元,比2023年預算增加27.22萬元,增長10.98%,增長主要原因是繳費基數增加。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2024年預算79.54萬元,比2023年預算增加9.13萬元,增長12.97%,增長主要原因是工資標準提高。

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2024年預算79.54萬元,比2023年預算增加1.04萬元,增長1.32%,增長主要原因是繳費基數提高。

、關于2024一般公共預算基本支出情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024一般公共預算基本支出3671.16萬元,其中:

工資福利支出3203.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障費、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務支出61.93萬元,主要包括:培訓費、工會經費、福利費等。

對個人和家庭的補助405.65萬元,主要包括:退休費、撫恤金、生活補助等。

、關于2024政府性基金預算撥款情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、關于2024國有資本經營預算撥款情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

、關于2024項目支出預算情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024項目支出預算安排193.00萬元,比2023預算減少356.82萬元,下降64.90%,下降原因主要是財政專戶資金結余比上一年少;二是本年財政撥款減少。主要包括本年財政撥款安排5.00萬元(其中一般公共預算安排5.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國有資本經營預算安排0.00萬元),財政撥款結轉結余安排0.00萬元(其中一般公共預算安排0.00萬元、政府性基金預算安排0.00萬元、國有資本經營預算安排0.00萬元),財政專戶管理安排188.00萬元、其他收入安排0.00萬元。

、關于2024政府采購預算情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024沒有安排政府采購預算支出。

十一、關于2024政府購買服務預算情況說明

肥東縣合肥市通用技術學校2024沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2024三公經費支出預算情況說明

2024,肥東縣合肥市通用技術學校一般公共預算及政府性基金財政撥款三公經費支出預算0.00萬元,2023相比持平。其中因公出國(境)費0.00萬元,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費。支出預算0.00萬元,與2023相比持平,主要原因是單位沒有因公出國(境)事務支出。經費使用嚴格執行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》(合政辦〔20148號)、《關于轉發〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》(財行〔2015131號)等相關規定, 沒有單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(二)公務接待費。支出預算0.00萬元,與2023相比持平,主要原因是學校無公務接待事項。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《肥東縣機關事業單位公務接待費管理暫行辦法》(財行〔201565號)和《肥東縣財政局 肥東縣監察局關于進一步加強公務接待經費管理的通知》(財行〔2017166號)等相關規定,沒有用于單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(三)公務用車購置及運行費。支出預算0.00萬元,與2023年相比持平其中:公務用車運行費0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是單位沒有公務車輛,沒有公務用車運行的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費0.00萬元,與2023年相比持平,主要原因是單位沒有進行公務用車購置,用于購置機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他按照規定配備的公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛。

 

、其他重要事項情況說明

項目績效目標編制情況。

2024肥東縣合肥市通用技術學校編制項目績效目標1,預算資金193.00萬元??冃繕税傮w目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化??冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標兩大類,二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標)和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標(均屬于效益指標),三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。

)機關運行經費。

合肥市通用技術學校系非參公事業單位,無機關運行經費。2024年本單位運行經費財政撥款預算0萬元,2023持平,主要原因是無運行經費。

)政府采購情況。

2024肥東縣合肥市通用技術學校政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

)國有資產占有使用情況。

截至20231231日,肥東縣合肥市通用技術學校固定資產總金額(原值)12387.63萬元,較上年增加2381.80萬元,其中,土地、房屋及構筑物8409.27萬元、通用設備2164.56萬元、專用設備1373.37萬元、其他資產430.43萬元。

單位車改后保留車輛  0 

單位價值50萬元以上的通用設備有 0  臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有 0  臺(套)。

2024單位預算安排購置車輛 0 輛,購置費0.00萬元。

2024單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備  0臺(套),購置費0.00萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設備  0臺(套),購置費0.00萬元。

政府投資公益性信息化項目情況。

2024肥東縣合肥市通用技術學校單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目  0 個,預算資金0.00萬元。

 

第四部分 2024轉移支付預算情況說明

2024肥東縣合肥市通用技術學校主管的對下轉移支付預算項目。

部分 名詞解釋

一、財政撥款收入財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。

六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    八、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

十、…………。

(各單位、單位均應公開名詞解釋,并可根據實際情況增減相關名詞解釋)

附表:肥東縣合肥市通用技術學校2024預算報表16張)

 

備注:1. 每個單位都必須公開16單位預算表,如有的單位政府性基金預算支出表(表7)、國有資本經營預算支出表(表8)、對下轉移支付表(表15、16)等表格沒有發生數,空表也應公開,并在空表下方注明本表沒有發生數。

2.下劃線部分請結合單位實際填寫,公開時刪除下劃線。

3.楷體部分文字為說明,公開時請刪除。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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